Патч к релизу «Парус - Бюджет 10» версии 27.6.52552

Добавлено tornado Вкл Wednesday, 3 October 2018

В папке master_disk/PARUS_10/BUDGET_10/2018-06 размещен патч #27.6.52552 от 03.10.2018. Патч содержит дополнения и исправления к выложенному ранее в этой папке релизу 2018-06 версии #27.0.52114

Если ранее Вы скачивали версию #27.0.52114, то необходимо заново скачать папку packages (пакеты с прикладной логикой). Для корректного обновления рекомендуется обновляться через сервер обновлений (программа Updater.exe)
 

Изменения в редакции от 03.10.2018



Бухгалтерия

ВидОписание
Доработка

Учет объектов, не соответствующих условиям актива, в инвентаризационном списке

В разделе «Инвентаризационные списки» реализованы следующие доработки:
• В спецификацию «Расхождения» включаются строки по объектам, в которых значение в поле «Не соответствует условиям актива кол-во:» больше нуля.
• В отчет «Ведомость расхождений по результатам инвентаризации ф 0504092 52н (ред. 194н)» включаются данные по строкам инвентаризационного списка, в которых значение в поле «Не соответствует условиям актива кол-во:» больше нуля.
Доработка

Для документа «ГК» наименование «Госконтракты» заменено на «Госконтракт».

В преднаполнении словаря «Типы документов» для документа «ГК» наименование «Госконтракты» заменено на «Госконтракт».
Доработка

В спецификацию финансирования ОР/ГК добавлено поле «Цель субсидий/субвенций»

В спецификации госконтракта «Финансирование контракта за счет бюджетных средств» и «Финансирование контракта за счет внебюджетных средств», а также в спецификацию основания расчетов «План финансирования», добавлено поле «Цель субсидий/субвенций».
Доработка

В ОР/ГК при установлении связи для ПП и ЗКР учитывается параметр "Авансовый платеж"

Разделы «Основания расчетов» и «Государственные контракты».
Действие «Связи с документами» - «Установить связи…».
При распределении суммы «Оплачено» реализован учет значения параметра «Авансовый платеж» из заявки на кассовый расход и платежного поручения.
Доработка

Настройка для выбора КБК из накладных на отпуск ТМЦ при расчете исполнения ОР/ГК

Раздел «Настройки» - «Настройка системная учета исполнения бюджетных договоров».
Добавлен параметр «В накладных на отпуск ТМЦ для расчета исполнения использовать:». Для выбора два значения: «КБК» и «КБК реализации».
Значение параметра используется для расчета исполнения договоров и государственных контрактов при отработке документа раздела «Накладные на отпуск материалов на сторону». В зависимости от значения параметра, для подбора строки спецификации договора используется либо значение поля «КБК», либо значение поля «КБК реализации» из спецификации накладной.
Доработка

Реализован контроль КПП контрагента

В разделах «Исходящие платежные поручения» и «Входящие платежные поручения» реализована проверка актуальности КПП контрагента, которая выполняется при сохранении документа. Проверяется, соответствует ли КПП контрагента, указанный в документе, значению КПП самого юр.лица или КПП какого-нибудь структурного подразделения этого юр.лица.
В случае несоответствия значения КПП выдается предупредительное сообщение.
Доработка

Изменен учет пустых значений при расчете суммы «Итого» на форме редактирования АО

Раздел «Авансовые отчеты». Форма редактирования документа.
В алгоритм расчета суммы «Итого» внесены изменения: если какое-либо поле, участвующее в расчете (например, «Сумма предыдущего аванса» или «Сумма получено»), является пустым, то его значение принимается равным нулю.
Доработка

В карточку операций будущих периодов добавлено поле "Примечание"

Раздел «Картотека операций будущих периодов».
В структуру данных заголовка добавлено поле «Примечание». Поле размещено на вкладке «Карточка».
Доработка

Реализована логика по работе с полями ввода реквизитов документа-основания

Раздел «Картотека операций будущих периодов». Форма редактирования документа.
Реализована логика заполнения реквизитов документа-основания, которая позволяет не только выбирать из перечня документов, но и задавать с помощью полей «Вид документа» и «Тип документа».
Доработка

В карточку добавлено поле для учета КБК доходов

Раздел «Картотека операций будущих периодов».
В заголовочной части карточки внесены следующие изменения:
• Поле «КБК учета» переименовано в «КБК учета расходов»;
• Добавлено новое поле «КБК учета доходов».
Доработка

Изменено преднаполнение раздела «Правила создания бухгалтерской справки из карточки будущих периодов»

В преднаполнение раздела «Правила создания бухгалтерской справки из карточки будущих периодов» внесены изменения в следующие правила:
• Номер 1000, наименование «Принятие к учету объекта права пользования на начало года».
• Номер 1100, наименование «Принятие доходов будущих периодов на начало года».
• Номер 1200, наименование «Принятие к учету объекта права пользования»
• Номер 1300, наименование «Принятие доходов будущих периодов»
• Номер 1400, наименование «Начислена амортизация на объект права пользования»
• Номер 1500, наименование «Отнесение доходов будущих периодов на текущий финансовый год»
• Номер 1600, наименование «Списание объекта права пользования имуществом»
• Номер 1700, наименование «Закрытие расчетов по доходам будущих периодов»
В правилах формирования проводок реализованы: учет нового поля «КБК учета доходов»; учет льготных договоров операционной аренды, в которых размер арендной платы ниже ее справедливой стоимости и не равен нулю.
Доработка

В счетах-фактурах поле «Вид операции по НДС» сделано обязательным для заполнения

Разделы «Выставленные счета-фактуры» и «Полученные счета-фактуры».
В форме редактирования документа поле «Вид операции по НДС» установлено, как обязательное для заполнения.
При формировании выставленных или полученных СФ из разделов, перечисленных ниже, в форму параметров добавлено поле «Вид операции по НДС»:
Список разделов:
• Акты приемки-сдачи работ/услуг входящие
• Акты приемки-сдачи работ/услуг исходящие
• Документы поставщиков
• Накладные на отпуск материалов на сторону
• Приходные ордера
Доработка

При печати всех адресов контрагентов в счетах-фактурах реализован один и тот же алгоритм

Для формирования адресов Покупателя и Грузополучателя при печати счета-фактуры реализован единый алгоритм
Доработка

Редактирование спецификации «К расчетно-платежному документу» в счетах-фактурах

В счетах-фактурах, сформированных из других документов (кроме Приходных ордеров ТМЦ), реализована возможность редактирования спецификации «К расчетно-платежному документу».
Исправление ошибки

Исправлена ошибка мастера фильтров по полю «Модель, марка» в инвентарной картотеке

Исправлена ошибка, при которой невозможно было установить мастер фильтров для поля «Модель, марка» в инвентарной картотеке
Доработка

Доработан алгоритм выбора начальной стоимости ИО при открытии формы редактирования документа

В целях улучшения быстродействия доработан алгоритм выбора начальной стоимости ИО при открытии формы редактирования документа, а именно при построении спецификации ИО в документе. Доработаны следующие разделы:
• Акты о консервации ОС
• Акты о приеме-передаче реконструируемых объектов ОС
• Акты о расконсервации ОС
• Акты о списании объекта ОС
• Накладные на внутреннее перемещение ОС
• Требования-накладные ОС
Доработка

Реализовано заполнение аналитики по доп.атрибутам при отработке Ведомости на выдачу МЦ ОС

В правилах отработки раздела «Ведомости выдачи МЦ на нужды учреждения (ОС)» добавлен способ для заполнения аналитики счета из доп.атрибута заголовка ведомости.
Исправление ошибки

Исправлен алгоритм формирования декларации по налогу на имущество

Раздел «Налоговые декларации по налогу на имущество».
Исправлены алгоритм формирования декларации из инвентарной картотеки и алгоритм формирования отчета «Расчет среднегодовой стоимости». Неправильно учитывалась остаточная стоимость объектов, для которых ведется бухгалтерский и налоговый учет.
Доработка

В характеристики ИО добавлен параметр «Не применять льготу п.25 ст.381 НК РФ»

В характеристики инвентарного объекта добавлен логический параметр «Не применять льготу п.25 ст.381 НК РФ».
Состояние данного параметра учитывается при формировании налоговой декларации по налогу на имущество:
• Если при формировании декларации значение параметра «Учитывать имущество в п.25 ст.381 НК как необлагаемое» = ДА, то в сумму графы 4 «Льготируемое имущество» включается стоимость объектов движимого имущества, принятых к учету после 01.01.2013г. и у которых параметр «Не применять льготу п.25 ст.381 НК РФ» = НЕТ.
• Если при формировании декларации значение параметра «Учитывать имущество в п.25 ст.381 НК как необлагаемое» = НЕТ, то при заполнении первого листа из графы 3 «Признаваемых объектом налогообложения» и графы 4 «Льготируемое имущество» исключается стоимость объектов движимого имущества, принятых к учету после 01.01.2013г. и у которых параметр «Не применять льготу п.25 ст.381 НК РФ» = НЕТ. В свою очередь, дополнительно может быть сформирована еще одна запись раздела 2, значения в которой заполняются данными по движимому имуществу, принятому к учету после 01.01.2013г и у которого параметр «Не применять льготу п.25 ст.381 НК РФ» = НЕТ.
Доработка

Доработан отчет «ф.0503127 (176н)»

Реализован параметр "Отражать БА в графе 4 раздела 2 только по КВР 31Х и 33Х". При выставлении данного чека в графе 4 раздела 2 отчета отражаются показатели только по таким бюджетным ассигнованиям, в КБК которых есть ссылка на код вида расходов 31? Или 33?. При этом проводки по БА с другими (или с пустым) КВР исключаются из отчета.
Реализован параметр "Рассчитывать БА/ЛБО с учетом операций по детализации укрупненной классификации". При выставлении данного чека суммы БА и ЛБО в части бюджетных полномочий ПБС, отражаемые в динамических строках 200 по графам 4 и 5 раздела 2 и динамических строках 520/620 по графе 4 раздела 3, рассчитываются как Оборот по кредиту минус Оборот по дебету счетов 150113000 и 150313000 соответственно, плюс показатели по принимаемым/принятым бюджетным/денежным обязательствам текущего года по соответствующим КБК.
Уточнено заполнение ряда показателей отчета в зависимости от выбранного кода субъекта отчетности и состояния чека "Общий".
Уточнено заполнение показателей по графе 6 раздела 1 и по графе 7 раздела 2: теперь расчет осуществляется на основании проводок по счетам 1201*, где в аналитике присутствует КБК доходов или расходов соответственно.
Доработка

Доработан отчет «ф.0503128 (176н)»

Реализован параметр "Отражать расходные БА в графе 4 только по КВР 31Х и 33Х". При выставлении данного чека в графе 4 раздела 1 и строки 910 отчета отражаются показатели только по таким бюджетным ассигнованиям, в КБК которых есть ссылка на код вида расходов 31? Или 33?. При этом проводки по БА с другими (или с пустым) КВР исключаются из отчета.
Реализован параметр "Рассчитывать БА/ЛБО с учетом операций по детализации укрупненной классификации". При выставлении данного чека суммы БА и ЛБО в части бюджетных полномочий ПБС, отражаемые по графам 4 и 5, рассчитываются как Остаток по кредиту минус Остаток по дебету плюс Оборот по кредиту минус Оборот по дебету счетов 1501Х3000 и 1503Х3000 соответственно, плюс показатели по принимаемым/принятым бюджетным/денежным обязательствам по соответствующим КБК.
Уточнено заполнение ряда показателей отчета в зависимости от выбранного кода субъекта отчетности и состояния чека "Общий".
Уточнен расчет показателей по графе 6: теперь дополнительно учитываются остатки по счетам 1502Х7000.
Уточнен расчет показателей по графе 7: теперь дополнительно учитываются остатки по счетам 1502Х2000 плановых периодов (для случая, когда входящий остаток на 01.01 БО планового периода, подлежащий перерегистрации на "минус год", в предыдущем году был уменьшен на сумму принятого денежного обязательства планового периода).
Уточнено заполнение показателей по графе 9: теперь расчет осуществляется только на основании проводок по счетам 1502Х2000. Существовавший ранее алгоритм "фиктивного" расчета ДО по данным дебиторской/кредиторской задолженностей упразднен. Соответственно упразднены ставшие неактуальными параметры отчета "Учитывать расчеты по авансам как принятые денежные обязательства", "С учетом обязательств/авансов на начало года" и "Учет денежных обязательств по счету 502 12 000".
Уточнено заполнение показателей по графе 10: теперь расчет по разделу 1 осуществляется полностью аналогично графам 6-7 раздела 2 отчета по ф.0503127, а по разделу 2 - аналогично графам 5-6 по строкам 520/620 отчета по ф.0503127 соответственно.
Уточнен расчет показателей по графе 7 строки 911: теперь дополнительно учитываются остатки по счетам 150299000.
Доработка

Доработан отчет «ф.0503737 (189н)»

Изменен алгоритм определения операций по возвратам остатков субсидий прошлых лет: теперь указывать аналитику с кодом цели субсидии необязательно, используются все проводки Дт 30305 Кт 201ХХ с КОСГУ 13? или 18? в аналитике счета 201ХХ.
Реализовано заполнение графы 8 разделов 1-3 отчета. Некассовыми операциями признаются проводки:
Дт 302ХХ Кт 205ХХ
Дт 30406 Кт 205ХХ
Дт 302ХХ Кт 209ХХ
Дт 30406 Кт 209ХХ
Дт 30403 Кт 209ХХ
Дт 30306 Кт 209ХХ
Дт 302ХХ Кт 21005
Дт 302ХХ Кт 30406
Дт 30403 Кт 30406
Дт 30403 Кт 208ХХ
При этом проводки со счетом 30406 включаются в расчет только в том случае, если они включены в группу проводок "Зачет встречных требований", которая указывается в новом параметре "Операции по зачету встречных требований между разными источниками обеспечения". Данное требование накладывается в целях избежать ошибочной трактовки операций по "переброске" задолженности на другой КФО, предполагающих в будущем кассовое исполнение, как некассовых.
Доработка

Доработан отчет «ф.0503738 (189н)»

Уточнен расчет показателей по графе 5: теперь дополнительно учитываются остатки по счетам Х502Х7000.
Уточнен расчет показателей по графе 6: теперь дополнительно учитываются остатки по счетам Х502Х2000 плановых периодов (для случая, когда входящий остаток на 01.01 БО планового периода, подлежащий перерегистрации на "минус год", в предыдущем году был уменьшен на сумму принятого денежного обязательства планового периода).
Уточнено заполнение показателей по графе 9: реализована возможность включать в данную графу показатели некассового исполнения расходных обязательств. При выставлении нового параметра "Учитывать некассовые операции" осуществляется дополнительный расчет по алгоритму, полностью аналогичному заполнению графы 8 раздела 2 отчета по ф.0503737.
Уточнен расчет показателей по графе 6 строки 911: теперь дополнительно учитываются остатки по счетам Х50299000.
Исправление ошибки

Исправлено формирование графы «Оплаты» в отчете «Анализ оплат и начислений»

Исправлена ошибка в отчете «Анализ оплат и начислений», в результате которой в графу «Оплаты» не включались обороты по кредиту счетов ?201*


Зарплата

ВидОписание
Доработка

Реестр ФСС : выгрузка ранее предоставленных дней по уходу за ребенком

Теперь в выгрузке реестра ФСС выгружаются кол-во дней, ранее предоставленных по уходу за ребенком или родственником, теги SERV1_DAYS и SERV2_DAYS
Доработка

Ставка рефинансирования в преднаполнении на 17.09.18

Обновлена ставка рефинансирования в преднаполнении с 17.09.18.
Доработка

Обновлена документация

Обновлено руководство пользователя, Алгоритмы расчета
Доработка

Доработки карточки справки

Доработано отображение среднего образования, если нет другого. На форму параметров печати добавлено поле "Дата документа". Реализовано заполнение исполнителя из параметров текущего пользователя. Добавлено поле "Ответственный исполнитель" для выбора сотрудника. Реализована возможность печати из раздела лицевые счета по каталогам для печати только по отмеченным ЛС. Реализована печать по недействующим в периоде лицевым счетам, но при этом имеющим ненулевые начисления. В поле группа инвалидности выводится цифра после сочетания символов "ИНВ" в примечании сотрудника. В отметках о приеме и переводах установлена сортировка по дате приказа. Добавлена возможность выводить три колонки по группам расчетов (вместо двух унифицированной формы). При указании второй группы расчетов выводится неунифицированная форма (отличается от унифицированной количеством столбцов в каждом месяце и количеством месяцев на листе), при этом в первом столбце отражается сумма основной группы расчетов, во втором столбце - второй группы расчетов, в третьем столбце начисления не вошедшие в первую и вторую группу расчетов.
Новая возможность

Мониторинг предпенсионного возраста

Реализован новый отчет согласно письма Роструда от 25.07.2018 N 858-ПР "О проведении ежеквартального мониторинга сведений об организациях (работодателях) и численности работников организаций, не являющихся пенсионерами, а также ежемесячного мониторинга реализации мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста". Вызов отчета со страницы "Отчеты" - статистическая отчетность. Отчет собирается за период, указанный на форме параметров. Для отражения работников вышедших на пенсию служит новое поле на форме редактирования сотрудника "Дата выхода на пенсию" - колонка с таким значением добавлена в раздел "Сотрудники". Данное поле, не смотря на то что находится в "сотруднике", хранится в базе в таблицах физического лица. Графа 10 заполняется по данным модуля кадры: образование с типом повышение квалификации. Графы 14-16 при наличии пункта приказа об увольнении по статье 81 (модуль кадры).
Доработка

Алгоритмы - задание учета количества ставок в выплате

Алгоритмы - задание учета количества ставок в выплате. Эта возможность позволяет задать количество ставок в выплате вместо задания в основании у алгоритмов работающих от ФОТ: Оклад, надбавка, премия, баллы. Например, если при расчете баллов не нужен пропорциональный расчет для ЛС с неполной ставкой, то необходимо в выплате указать количество ставок =1.
Доработка

2-НДФЛ/6-НДФЛ Налоговый представитель

Реализована возможность указания налогового представителя при формировании/печати/выгрузке 2НДФЛ/6НДФЛ. На форме редактирования и формирования отчетности НДФЛ добавлена возможность выбора налогового представителя или налогового агента с выбором типа должности (Руководитель/Главный бухгалтер). При печати 2НДФЛ или формировании выгрузки добавлена возможность выбора иного физического лица, а не руководителя или главного бухгалтера.
Исправление ошибки

Импорт уволенного и вновь принятого

Исправлена ошибка при импорте из Парус-7 уволенного сотрудника и вновь принятого- реализовано формирование нового периода работы в таких случаях
Исправление ошибки

Правки отчёта П4 (НЗ)

Правки отчёта П4 (НЗ). Исправлена строка 02.
Исправление ошибки

Правки отчёта "Налоги и фонды".

Правки отчёта "Налоги и фонды". На листе по фондам теперь есть итоговые суммы и по столбцам Превышение по ФСС и ПФ. Мнемокод и наименование ОО на строке итогов по ОО, прочие косметические правки.
Исправление ошибки

Не доступен просмотр группы ЛС

Исправлена доступность пункта меню Группы\Просмотреть из раздела Расчётов
Доработка

СЗВ-СТАЖ. Экземпляр застрахованного лица

Реализована возможности печати СЗВ-СТАЖ по одному отмеченному сотруднику
Доработка

Оптимизация Анализа ЗП

Произведены работы по оптимизации формирования "Анализа заработной платы": увеличение скорости до 30%
Исправление ошибки

Форма 0301008 и 0504421 - Ошибка отображения работы в праздничные дни

Форма 0301008 и 0504421 - исправлена ошибка отображения работы в праздничные дни
Доработка

РСВ, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М: ФИО для ПФР

Реализована возможность указания ФИО для пенсионного фонда, отличных от реальных. Если в сотруднике, в параметрах "ФИО для ПФР" заполнено одно из полей, то это поле будет выгружаться в СЗВ-М, СЗВ-Стаж, РСВ. Эта доработка необходима в случаях неверных или неактуальных данных в ПФР (в документе СНИЛС) для уменьшения нестыковок при проверке отчетов пенсионным фондом. ПФР обычно требует пересдавать отчеты, указывая данные (например фамилия) имеющиеся в ПФР вместо реальных. Аналогичная колонка добавлена в разделах "Сотрудники", СЗВ-М, СЗВ-Стаж, РСВ.
Доработка

РСВ. Приложение 3 строка 80 из проводок зарплаты

В форме РСВ теперь заполняется сумма на страховые взносы на выплаты по уходу за детьми инвалидами в приложении 3 строки 80 из свода проводок модуля "Зарплата"
Новая возможность

Статформа 1-Т (проф)

Реализация статформы 1-Т (проф). Формирование реализовано по технологии хранимых отчетов и вызывается из подраздела "Статистическая отчетность" страницы "Отчеты" . При формировании исключаются лицевые счета со статусом Внешнее совместительство, ГПХ, а также имеющие в ФОВ на последнее число месяца тип дня с цифровым кодом Т-13 = 14, 15. При установленном чеке "Показать Таб номер и ФИО(для целей тестирования)" выводится расшифровка в последнюю колонку(ФИО, Таб№, должность). При невозможности определения ОКЗ данные выводятся в дополнительную последнюю строку, в которой в графе "Код ОКЗ" указано "НЕТ", при этом имеется возможность должности без ОКЗ отразить по выбранному коду. Графа 5 заполняется только при установленном модуле "Кадры" как разница между общим и занятым количеством ставок штатных должностей. Добавлена ссылка на ОКЗ в словаре ОКДТПР, обновлено преднаполнение этих словарей. В грид словаря должности добавлена колонка ОКЗ. На форму редактирования должности добавлены информационные поля с кодом и наименованием ОКЗ. в Грид словаря ОКДТПР добавлена колонка ОКЗ.
Новая возможность

Перевод сотрудника в другую организацию

Реализована возможность расчета среднего заработка (в алгоритмах отпуск, отпуск ГС, компенсация, компенсация ГС, среднечасовой заработок) с учетом работы в другой организации. Учет сумм и отработанного времени происходит в случае непустой ссылки из трудовых отношений на трудовые отношения прошлого работодателя (трудовые отношения реорганизованной организации). Ссылка заполняется как вручную на форме редактирования так и при специальном действии по лицевому счету : перевод в другое ЮЛ. Часто это нужно при реструктуризации(ликвидации) учреждения путем присоединения (ст 75.2 ТКРФ). Возможен единичный перевод в указанное на форме параметров подразделение, а также возможен массовый перевод сотрудников в другое ЮЛ в совпадающее по мнемокоду подразделение. Например, сотрудники горбольницы№2 после реструктуризации продолжают работать в тех же подразделениях в горбольнице №1 и соответствующие подразделения были введены в учреждении правопреемнике - в этом случае не нужно указывать подразделение, оно подберется по мнемокоду. При переводе в новое ЮЛ в случае если сотрудника указанного физлица нет, то автоматически создается сотрудник, вместе с созданием трудовых отношений, стажей, нужных трудовых договоров, лицевых счетов и основных мест работы. табельный номер (с учетом префикса учетной политики) , номер и дата трудового договора присвоится от прежнего места работы, если такой номер не занят в нумерации нового учреждения.
Исправление ошибки

Алгоритм БЛ : учет кол-ва ставок при расчете от МРОТ

В алгоритме "Больничный" доработано поведение при снятой в параметрах галке "Учет количества ставок при расчете от МРОТ". Ранее всегда учитывалось количество ставок, теперь появилась возможность при расчете из МРОТ рассчитывать минимум всегда из одной ставки
Доработка

Сокращение предпраздничного дня

Реализована возможность сокращения предпраздничного дня при неполной ставке на 1 час без пропорциональности количеству ставок. Для отключения учета количества ставок в сокращении на 1 час (при любом количестве ставок сокращение = 1 час) предпраздничного дня необходимо использовать соответствующий параметр в графике работы. Эта доработка влияет на формирование отработанное времени, табеля, расчет по алгоритмам, учитывающим отработанное время.
Доработка

Отработка ЖБЛ без номера БЛ

Реализована возможность отработки записей журнала больничных листов без номера. Ранее отсутствие номера не позволяло отработать пособие по уходу до 1,5 лет без внесения номера.
Доработка

Паразитные окна

Исправлено появление лишних окон в некоторых местах
Исправление ошибки

Исправлено падение алгоритма "Алименты"

Устранена проблема с пустым значением при редактировании начисления, при которой возникала ошибка
Доработка

Печатные формы Реестр перечислений и Список Перечислений- номер карты

В печатных формах реестра перечислений и списка перечислений, при установке соответствующего параметра при печати, появилась возможность выводить в отчет номер банковской карты вместо номера счета. Необходимость такого варианта печати часто возникает в республике Крым
Исправление ошибки

Исправлена ошибка при выгрузке улицы в реестре перечислений

Исправление ошибки, при которой не выгружалась в файл выгрузки перечислений улица по макету выгрузки перечислений на почту
Исправление ошибки

Правка неверных дней в отчете справка 182н

Устранено неверное отражение суммы дней в отчете справка 182н при отличающихся причинах отсутствия в нескольких лицевых счетах одного сотрудника на одном интервале.
Доработка

Убраны нулевые строки по доп тарифу в РСВ

Отражение нулевого доп тарифа "вредных и тяжелых" (не нужны нулевые строки в РСВ): - Теперь не выгружаются нулевые строки по доп. тарифу, даже если были нулевые записи доп. тарифа; - Теперь не выводятся нулевые листы по доп. тарифу в печатном отчёте, даже если были нулевые записи доп. тарифа; - Поправлено формирование доп. тарифа для частного случая, теперь не может быть сформированного нулевого доп. тарифа в данных РСВ. Обычно подобное поведение встречалось при импорте данных из парус-7 и начале работы в середине года
Доработка

Не показывать необлагаемые травматизмом ГПХ суммы в 4-ФСС

В случае если у выплаты есть учет налоговой отчетности по базе "ФСС.Травматизм" с типом суммы "Не включается в облагаемый доход" и начисление по этой в выплате в ЛС с договором ГПХ не облагаемым травматизмом(по настройке отчетности в фонды), то эта сумма не учитывается в отчетности 4-ФСС. Т.е. такая сумма теперь не включается ни в облагаемую ни в необлагаемую базу отчета
Доработка

Реестр ФСС: Не выгружать банковский счет без номера счета

Для случая когда номер банковского счета не содержит цифр и есть номер карты МИР (в описании счета есть слово МИР) теперь не выгружается номер счета и информация о банке, в связи с тем что при наличии номера карты МИР можно не выгружать номер счета.


Кадры

ВидОписание
Доработка

Пожелания по расширению списка реквизитов для печати в Word

"ДатаМесяц" выводит дату приказа в формате "Дата приказа(число, месяц-род.падеж, год)", добавлена возможность вывода итоговых дат отпусков, добавлена возможность вывода данных по подразделениям(падежи подразделения), добавлена возможность вывода данных по званиям (звания и чины)
Доработка

Неверное отражение отпуска в личной карточке Т2 и приказе

Исправлено неверное отражение отпуска в личной карточке Т2 и приказе на предоставление отпуска
Доработка

Обновлена документация

Обновлено руководство пользователя
Доработка

Убрана автокорректировка даты следующей аттестации при редактировании

Теперь не корректируются даты при открытии формы на редактирование/размножение: Аттестации, Квалификационные категории, Пункт приказа на присвоение квалификационной категории. Исправлена ошибка при попытке выбрать специальность в параметрах формирования пункта приказа на присвоение квалификационной категории.
Доработка

Доработки по Штатным должностям

1-Добавлены колонки : категория персонала, источник, примечание и должность. 2-Реализовано отображение только действующих на текущую дату штатных должностей. 3-Реализован отображение неактуальных штатных должностей


Склад

ВидОписание
Доработка

В набор параметров формирования требования-накладной из складских остатков добавлен параметр «На собственные нужды»

Раздел «Складской учет» - «Требования-накладные на выдачу ТМЦ».
Действие «Сформировать» - «Требование-накладную из складских остатков…».
В форму параметров добавлен логический параметр «На собственные нужды».
Состояние этого параметра переносится в формируемый документ и используется при отработке в складском учете.
Также, значение данного параметра учитывается при заполнении параметра «Действие» в спецификации документа. Если параметр «На собственные нужды» = ДА, то в спецификации документа для параметра «Действие» устанавливается значение «Списать».
Доработка

Добавлена настройка "Заполнять учетный номер единицы из номера партии"

Реализована системная настройка «Настройка заполнения полей приходного ордера в складском учете».
Настройка содержит логический параметр – «Заполнять учетный номер единицы из номера партии».
Параметр отвечает за заполнение поля «Учетный номер единицы» при добавлении и редактировании приходного ордера в складском учете пользователем с ролью «Кладовщик»:
1. Если значение параметра = ДА, то при добавлении или редактировании строки спецификации проверяется состояние поля «Учетный номер единицы». Если для группы НФА номенклатуры указан алгоритм расчета цен «Партионный учет (бюджет)» и поле «Учетный номер единицы» не заполнено, то при сохранении строки это поле заполняется значением из поля «Номер партии».
2. Если значение параметра = НЕТ, то при добавлении или редактировании строки спецификации состояние поля «Учетный номер единицы» не проверяется и автоматически не изменяется.


Тарифицирование

ВидОписание
Доработка

Обновлена документация

Обновлено описание на примере (документ "Краткие комментарии")
Доработка

Сотрудник без учебных часов, но с доплатами не попадает в тарификационный список

Сотрудник без учебных часов, но с доплатами не попадал в тарификационный список. Эта ситуация исправлена при печати трех вариантов тарификационных списков и индивидуальной карточки
Доработка

Расчет от педагогической ставки

Реализован расчет педагогической нагрузки не от базовых нормативных показателей, а от конкретной педагогической ставки педагога для тех кто применяет такую схему учета


Учет родительской платы

ВидОписание
Исправление ошибки

Исправлено отображение номера счета и фин.учреждения в ведомости компенсаций

Раздел «Родительская плата» - «Ведомости компенсаций».
Исправлена ошибка, в результате которой в спецификации ведомости не заполнялись колонки «Номер счета» и «Финансовое учреждение».
Исправление ошибки

Исправлен неправильный расчет при квитировании возвратов

Раздел «Учет родительской платы» - «Оплаты».
Исправлена ошибка, в результате которой производился неправильный расчет нераспределенной суммы при квитировании оплат с признаком «Возврат».
Доработка

Реализована функция отмены квитирования оплат, у которых нераспределенная сумма превышает сумму самой оплаты

Для раздела «Родительская плата» - «Оплаты» реализована функция отмены квитирования оплат.
Подключение функции выполняется в разделе «Разделы системы».
В результате выполнения данного действия удаляются строки в спецификации «Квитирование оплат» для тех оплат, у которых нераспределенная сумма превышает сумму самой оплаты.
Действие выполняется для всех записей, независимо от того, какие записи отобраны или отмечены.
Доработка

В списке оплат добавлена дополнительная колонка «Входящее ПП»

Раздел «Учет родительской платы» - «Оплаты».
В списке оплат добавлена дополнительная колонка «Входящее ПП»
В колонке выводятся номер и дату связанного платежного поручения, сформированного из данной оплаты.
Доработка

Добавлена возможность импорта оплат сразу из нескольких файлов, одним архивом.

Добавлена возможность импорта оплат сразу из нескольких файлов, одним архивом.