Релиз «Парус - Бюджет 10» версии 31.0.54884

Добавлено tornado Вкл Friday, 27 September 2019

Изменения в редакции от 27.09.2019


Бухгалтерия

ВидОписание
Доработка

Размер номера базового документа увеличен до 100 символов.

Размер номера базового документа увеличен до 100 символов.
Доработка

Реализован контроль нумерации пользовательских правил отработки

Реализован контроль нумерации правил отработки, добавленных пользователем: номер такого правила не должен заканчиваться на «0».
Доработка

Выполнены доработки алгоритма взаиморасчетов по авансам

Выполнены доработки алгоритма взаиморасчетов по авансам.
1. В параметры отработки документа, на вкладку «Взаиморасчеты по авансам», в группы параметров «Параметры создания бухгалтерской справки на зачет аванса» и «Параметры создания бухгалтерской справки на сторнирование денежных обязательств» добавлен логический параметр «Заполнить документ проводки БС отрабатываемым документом».
1.1. Если «Заполнить документ проводки БС отрабатываемым документом» = «НЕТ», то в проводках бухгалтерской справки поле «Документ» заполняется ссылкой на формируемую бухгалтерскую справку.
1.2. Если «Заполнить документ проводки БС отрабатываемым документом» = «ДА», то в проводках бухгалтерской справки поле «Документ» заполняется ссылкой на документ, отработка которого выполняется.
2. При формировании бухгалтерской справки по сторнированию денежных обязательств выполняются следующие действия:
2.1. Проверяется, есть ли дополнительные атрибуты, назначенные строкам расшифровки документа или самому документу (если у документа нет строк расшифровки, например, акт приема-передачи объектов ОС).
2.2. Проверяется, есть ли аналитика у счетов дебет и кредит, связанная с теми же разделами системы, что и дополнительные атрибуты из строк расшифровки документа. Если такая аналитика найдена, то она заполняется значениями из документа.
Доработка

Реализовано формирование оборотных ведомостей с учетом исправления ошибок прошлых лет

В разделах «Оборотная ведомость», «Оборотная ведомость по дебиторам/кредиторам», «Оборотная ведомость по НФА (ТМЦ)» и «Оборотная ведомость по аналитике» добавлен параметр формирования «Журнал по операциям исправления ошибок прошлых лет». Заполнение из словаря «Журналы операций».
Если параметр заполнен каким-либо значением, то алгоритм включения в оборотную ведомость тех проводок, которые подлежат включению в журнал операций, указанный в параметре, следующий: если дата проводки >= даты начала формирования ведомости и <= даты окончания формирования ведомости, при этом год проводки равен году даты начала формирования ведомости, то сумма такой проводки исключается из расчета оборотов и включается в расчет остатков на начало периода так, как будто дата этой проводки = «дате начала формирования ведомости – 1день».
Доработка

В заявку на возврат добавлен «Вид перечисления»

В заявку на возврат, на вкладке «Общая информация», добавлен параметр «Вид перечисления».
Доработка

В спецификацию авансового отчета добавлены параметры для учета НДС

Раздел «Авансовые отчеты».
В спецификацию документа добавлены параметры:
• «Не облагается НДС». Логический.
• «Цена включает НДС». Логический.
• «Ставка НДС». Заполнение из словаря «Ставки НДС».
• «Принято к учету: Цена». Числовой.
• «Принято к учету: Без учета НДС». Числовой.
• «Принято к учету: НДС». Числовой.
Значения этих параметров используются при формировании приходного ордера ТМЦ и акта выполненных работ.
Доработка

Доработан алгоритм заполнения аналитики при отработке извещений

Раздел «Правила отработки» - «Извещения входящие» и «Извещения исходящие».
Для заполнения аналитики добавлены поставщики данных «Аналитика спецификации Дебет» и «Аналитика спецификации Кредит».
Данные поставщики переносят в проводку значения, заполненные в аналитике для счета дебет или счета кредит в спецификации документа.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка формирования контрагента из словарей «Физ.лица» и «Юр.лица»

Исправлена ошибка, в результате которой в словарях «Физические лица» и «Юридические лица» был недоступен пункт меню «Сделать контрагентом…».
Доработка

В плане ФХД добавлена возможность вносить отрицательные плановые суммы

Раздел «План ФХД».
В спецификациях «Поступления» и «Выбытия» для полей «Плановая сумма» реализована возможность устанавливать отрицательную сумму.
Доработка

Реализованы правила отработки БО в соответствии с требованиями Письма Минфина от 11.02.2016 № 02-07-10/7459

В правиле отработки бюджетных обязательств по умолчанию реализованы доработки в соответствии с требованиями Письма Минфина России от 11.02.2016 № 02-07-10/7459.
1. В разделе «Правила отработки» - «Бюджетные обязательства», в условия отбора правила формирования проводки добавлен параметр «Первая и текущая версии БО относятся к одному году».
Для определения соответствия значению параметра сравнивается дата исправления БО текущей редакции с датой исправления БО самой ранней редакции, в которой параметр «Принимаемое БО (по извещению/приглашению)» = НЕТ. Если дата исправления самой ранней редакции БО отсутствует, то сравнивается дата документа этого БО.
Значению «Да» соответствует документ, в котором «год текущей редакции» равен «год самой ранней редакции» или другие редакции отсутствуют (дата исправления БО текущей редакции пустая). Значению «Нет» соответствует документ, в котором «год текущей редакции» больше «год самой ранней редакции».
2. Для формирования проводок с корреспонденцией ДБ 1501Х3000 (Х506Х0000) КР 1502Х1000 (Х502Х1000) реализованы три варианта правил:
2.1. При отработке БО, в котором параметр «Конкурентный способ» = «НЕТ»
2.2. При отработке БО, в котором параметр «Конкурентный способ» = «ДА», отрабатываемая редакция и предыдущая редакции БО не имеют признака «Принимаемое БО», сумма изменения положительная.
2.3. При отработке БО, в котором параметр «Конкурентный способ» = «ДА», отрабатываемая редакция и предыдущая редакции БО не имеют признака «Принимаемое БО», сумма изменения отрицательная и при этом текущая редакция и первая редакция этого БО относятся к разным годам.
3. Для формирования проводок с корреспонденцией ДБ 1501Х3000 (Х506Х0000) КР 1502Х7000 (Х502Х7000) добавлено новое правило:
3.1. При отработке БО, в котором параметр «Конкурентный способ» = «ДА», отрабатываемая редакция и предыдущая редакции БО не имеют признака «Принимаемое БО», сумма изменения отрицательная и при этом текущая редакция и первая редакция этого БО относятся к одному году.
4. Для формирования проводок с корреспонденцией ДБ Х502Х7000 КР Х502Х1000 добавлено новое правило:
4.1. При отработке БО, в котором параметр «Конкурентный способ» = «ДА», отрабатываемая редакция и предыдущая редакции БО не имеют признака «Принимаемое БО», сумма изменения отрицательная и при этом текущая редакция и первая редакция этого БО относятся к одному году.
Доработка

Актуализирован формат выгрузки и загрузки СФ в формате ГНИ 5.01

Разделы «Выставленные счета-фактуры», «Полученные счета-фактуры» и «Корректировочные счета-фактуры».
Действие «Выгрузить» - «ФНС 5.01» и «Загрузить» - «ФНС 5.01».
Актуализированы форматы выгрузки и загрузки в соответствии с требованиями приказов ФНС России ММВ-7-15/820@ от 19-12-2018 и ММВ-7-15/189@ от 13-04-2016.
Доработка

Добавлены правила отработки полученных счетов-фактур при поступлении БСО

Раздел «Правила отработки» - «Полученные счета-фактуры».
В правило с номером 1000 добавлены правила формирования проводок со следующими параметрами: счет-дебет ?21012000, счет-кредит ?30234000, в условиях отбора «Тип позиции» = «Денежный документ».
Доработка

Доработан алгоритм заполнения документа-основания при отработке книги покупок и книги продаж

Раздел «Книга продаж» и «Книга покупок».
При отработке строки спецификации книги продаж/покупок в учете, документ-основание в проводке заполняется документом-основанием из счета-фактуры, связанного с этой записью. Если связанный документ отсутствует, то документ-основание заполняется реквизитами документа, указанного в строке спецификации книги.
Доработка

Реализован отбор по комплекту основного средства и содержанию материалов

Раздел «Инвентарная картотека».
1. В условиях отбора, на вкладку «Параметры» добавлен параметр «Заводской номер».
2. В условиях отбора, на вкладку «Дополнительно» добавлена группа параметров «Комплект», в которую включены:
2.1. Параметр «Объект содержит комплектующие», три значения параметра: «Да», «Нет», «Любое значение».
2.1.1. Если «Объект содержит комплектующие» = «Да», то отбираются карточки, у которых раздел «Комплект» не пустой.
2.1.2. Если «Объект содержит комплектующие» = «Нет», то отбираются карточки, у которых раздел «Комплект» пустой.
2.1.3. Если «Объект содержит комплектующие» = «Любое значение», то отбираются карточки независимо от содержания раздела «Комплект».
2.2. Параметр «Номенклатура», заполняется из словаря «Номенклатор». Параметр доступен для заполнения только при значении параметра отбора «Объект содержит комплектующие» = «Да». Параметр используется для возможности поиска инвентарных карточек по номенклатурной позиции, указанной в спецификации «Комплект» инвентарной карточки.
2.3. Параметр «Заводской номер». Параметр доступен для заполнения только при значении параметра отбора «Объект содержит комплектующие» = «Да». Параметр используется для возможности поиска инвентарных карточек по заводскому номеру позиции, указанной в спецификации «Комплект» инвентарной карточки.
3. В условиях отбора, на вкладку «Дополнительно» добавлена группа параметров «Содержание материалов», в которую включены:
3.1. Параметр для поиска «Может содержать драгоценные материалы», три значения параметра: «Да», «Нет», «Любое значение».
3.1.1. Если в условиях отбора «Может содержать драгоценные материалы» = «Любое значение», то отбираются карточки, независимо от состояния параметра «Может содержать драгоценные материалы» в них.
3.1.2. Если в условиях отбора «Может содержать драгоценные материалы» = «Да», то отбираются карточки, в которых параметр «Может содержать драгоценные материалы» = «Да».
3.1.3. Если в условиях отбора «Может содержать драгоценные материалы» = «Нет», то отбираются карточки, в которых параметр «Может содержать драгоценные материалы» = «Нет».
3.2. Параметр для поиска «Содержит драгоценные материалы», три значения параметра: «Да», «Нет», «Любое значение».
3.2.2. Если в условиях отбора «Содержит драгоценные материалы» = «Любое значение», то отбираются карточки независимо от состояния параметра «Содержит драгоценные материалы» в них.
3.2.3. Если в условиях отбора «Содержит драгоценные материалы» = «Да», то отбираются карточки, в которых параметр «Содержит драгоценные материалы» = «Да».
3.2.4. Если в условиях отбора «Содержит драгоценные материалы» = «Нет», то отбираются карточки, в которых параметр «Содержит драгоценные материалы» = «Нет».
3.3. Параметр «Материал» с заполнением из словаря «Материалы». Параметр доступен для заполнения только при значении параметра отбора «Содержит драгоценные материалы» = «Да». Если параметр «Материал» заполнен, то выполняется отбор карточек, в которых указан данный материал или материалы. Если параметр «Материал» не заполнен, то в отбор включаются все карточки, в которых параметр «Содержит драгоценные материалы» = «Да».
Доработка

В параметры объекта ОС добавлен КБК расходов на амортизацию

Раздел «Инвентарная картотека».
В параметры инвентарного объекта добавлен параметр «КБК расходов на амортизацию». Заполнение из словаря «Бюджетная классификация (КБК общая)».
В разделе «Инвентарная картотека (по карточкам)» реализована функция «Замена КБК амортизации». Работа по отмеченным карточкам.
В правиле отработки номер 1000 раздела «Ведомости начисления амортизации» для КБК счета дебета назначен поставщик данных «КБК расходов на амортизацию по виду учета».
Исправление ошибки

Исправлена ошибка принятия объекта ОС в налоговом виде учета из карточки кап.вложений

Исправлена ошибка, которая возникала при отработке акта о приеме-передаче ОС, сформированного из карточки учета вложений, в котором заполнены данные для налогового вида учета.
Для получения проводок в налоговом виде учета при отработке такого акта, используются правила формирования проводок со следующими настройками:
• Для суммы в валюте и в базовой валюте назначен поставщика данных «Сумма операции карточки учета капвложений»
• В условиях отбора в правиле установлен параметр «Проводка по карточкам капитальных вложений» = ДА
Ошибка заключалась в том, что при отработке в учете проводка по налоговому виду учета формировалась, но сумма такой проводки равнялась нулю.
Доработка

Доработан алгоритм заполнения источника обеспечения в карточке учета ТМЦ при оприходовании

При отработке приходного ордера ТМЦ заполнение источника обеспечения в карточку учета ТМЦ производится из проводки хозяйственной операции. Ранее источник заполнялся из спецификации документа.
Доработка

В накладную на отпуск материалов на сторону добавлен параметр «Грузополучатель»

Раздел «Накладные на отпуск материалов на сторону».
В форме редактирования заголовка документа добавлен параметр «Грузополучатель».
Доработка

Выполнены доработки учетной политики для учета БСО

Выполнены доработки учетной политики для учета БСО
1. Раздел «Учетная политика» - «Бухгалтерия: Способы учета БСО».
1.1. В спецификацию с группами НФА добавлен параметр «Действие при выдаче ответственному лицу». Выбор значений из выпадающего списка: «Списать», «Не списывать» и «Переместить на другой счет» (по аналогии с настройкой «Бухгалтерия: Способы списания ТМЦ»).
1.2. Так же, по аналогии с настройкой «Бухгалтерия: Способы списания ТМЦ», добавлена спецификация второго уровня для указания источника обеспечения и номера счета. Заполнение спецификации доступно для групп НФА, у которых «Действие при выдаче ответственному лицу» = «Переместить на другой счет».
2. Раздел «Учетная политика» - «Бухгалтерия: Настройка заполнений книги учета БСО».
2.1. В настройку добавлена спецификация «Учет в Книге по цене без НДС». В записи спецификации указывается ссылка на словарь «Источники обеспечения». Порядок работы настройки аналогичен работе настройки «Бухгалтерия: Учет ТМЦ»: для источников обеспечения, указанных в настройке, оприходование в книгу учета БСО выполняется по цене без НДС.
Доработка

В карточку учета БСО добавлен параметр «Счет»

Раздел «Книги учета БСО».
В структуру данных спецификации «Карточка учета бланков строгой отчетности» добавлен параметр «Счет». Заполнение из словаря «План счетов».
Доработка

Реализована функция по заполнению счета в карточке учета БСО

Раздел «Книги учета БСО».
В разделе реализована присоединяемая функция для заполнения номера счета в карточках учета БСО. Функция работает по отмеченным карточкам.
Параметры для подключения функции:

Администрирование / Разделы системы
Раздел "Книги учета БСО"
Вкладка "Присоединённые разделы" -> Добавить связь

Отображаемое имя: любое. Например: Заменить счет…
Порядковый номер: определяет порядок пунктов меню
Раздел для вызова: Менеджер алгоритмов
Стартовая точка: Менеджер алгоритмов (Start)
Место вызова: Книги учета БСО
Уточнение точки вызова: AccountCardSrfData
Стереотип: не выбирать
Обновление данных: Обновить все записи текущей таблицы
Окно раздела: В окне раздела
Параметры вызова:
AlgorithmManager.AlgorithmAqn = SetConstantArgument : Parus.Business.StrictReportingFormsAccounting.Budget.IChangeAccountInCardSrfAlg, StrictReportingFormsAccountingBudget.Interface
AlgorithmManager.CheckAction = Null
AlgorithmManager.DontSaveState = Null
AlgorithmManager.InputObjectOptions = SetConstantArgument : NoInputObject
AlgorithmManager.Inputs.GridData = BrowseFormGridData
AlgorithmManager.ParametersFormAqn = Null
AlgorithmManager.SaveParameters = SetConstantArgument : True
AlgorithmManager.ShowInputObjects = Null
AlgorithmMgr.ParamsClass = Null
Context.Selection.Current = CopyContextSlot : Context.Selection.Current

Доработка

Изменено преднаполнение словаря «Виды операций с БСО»

Словарь «Виды операций с БСО».
1. Изменены мнемокод и наименование у следующих записей словаря:
1.1. У записи с мнемокодом «Прием к учету» изменены мнемокод на «Прием к учету з03» и наименование на «Прием бланков на учет з03»
1.2. У записи с мнемокодом «Внутреннее перемещен» изменены мнемокод на «Внут.перем БСО з03» и наименование на «Внутреннее перемещение БСО з03»
1.3. У записи с мнемокодом «Выбытие бланков» изменены мнемокод на «Выбытие БСО з03» и наименование на «Выбытие бланков з03»
2. В преднаполнение по умолчанию добавлены новые записи со следующими характеристиками:
2.1. Мнемокод = «Прием к учету 10536»; Наименование = «Прием бланков на учет 10536»; Тип операции = «Приход»: Вид перемещения = «Внешнее»; Признак возврата = «Возврат»
2.2. Мнемокод = «Внут.перем БСО 10536»; Наименование = «Внутреннее перемещение БСО 10536»; Тип операции = «Расход»: Вид перемещения = «Внутреннее»; Признак возврата = «Возврат»
2.3. Мнемокод = «Выбытие БСО 40110172»; Наименование = «Выбытие бланков 40110172»; Тип операции = «Расход»: Вид перемещения = «Внешнее»; Признак возврата = «Возврат»
2.4. Мнемокод = «Выбытие БСО 40120273»; Наименование = «Выбытие бланков 40120273»; Тип операции = «Расход»: Вид перемещения = «Внешнее»; Признак возврата = «Возврат»
Доработка

Выполнены доработки раздела «Приходные ордера БСО»

Раздел «Приходные ордера БСО».
1. В спецификацию документа добавлены параметры:
1.1. «Не облагается НДС»
1.2. «Ставка НДС»
1.3. «Цена включает НДС»
1.4. «Сумма без НДС»
1.5. «Сумма НДС»
2. Параметр «Сумма» переименован в «Сумма с учетом НДС».
3. В список доступных действий в разделе добавлен пункт «Сформировать» - «Полученный счет-фактуру…». Порядок работы и набор параметров по аналогии с одноименным действием в разделе «Приходные ордера ТМЦ».
4. В алгоритм отработки документа в учете добавлена функция по отработке денежных обязательств, а также алгоритмы после отработки по зачету авансов и сторнированию денежных обязательств (по аналогии с отработкой приходных ордеров ТМЦ).
Раздел «Правила отработки» - «Приходные ордера БСО».
1. В условиях отбора правила отработки добавлен логический параметр «Осуществлять зачет авансов и учет денежных обязательств».
2. В список поставщиков данных для КБК счета дебет и кредит добавлен поставщик «По правилу для КБК из учетной политики».
3. В список поставщиков данных для «Сумма в базовой валюте» и «Сумма в валюте» добавлены параметры:
3.1. «Сумма по документу без НДС». Заполнение «Сумма без НДС» из документа.
3.2. «Сумма НДС по документу». Заполнение «Сумма НДС» из документа.
3.3. «Сумма по карточке БСО». Данный поставщик формирует сумму проводки исходя из суммы операции, которая отражается в карточке учета БСО.
4. В список доступных атрибутов для формулы параметров «Сумма в базовой валюте» и «Сумма в валюте» добавлены:
4.1. «Сумма по документу без НДС»
4.2. «Сумма НДС по документу»
4.3. «Процент НДС»
5. В условиях отбора правила формирования проводки добавлен логический параметр «Проводка по принятию денежных обязательств».
6. В правиле с номером 1000: изменено наименование на «Принятие к учету бланков з03»; изменено содержание операции на «Принятие к учету бланков з03». Параметр «Осуществлять зачет авансов и учет денежных обязательств» = НЕТ.
7. Добавлено новое правило номер 1100. Правило предназначено для формирования следующего перечня проводок:
7.1. ДБ ?10536349 КР ?30224000
7.2. ДБ ?50211349 КР ?50212349
Доработка

Выполнены доработки раздела «Требования-накладные БСО»

Раздел «Требования-накладные БСО».
1. В спецификацию документа добавлены параметры:
1.1. «Действие». Выбор из выпадающего списка: «Списать», «Не списывать», «Переместить на другой счет».
1.2. «Счет». Заполнение из словаря «План счетов». Поле доступно для заполнения, если «Действие» = «Переместить на другой счет». При отработке документа, если «Действие» = «Переместить на другой счет», то помимо списания бланков с карточки учета БСО производится оприходование на карточку, открытую для счета, заданного в строке спецификации в поле «Счет». При увеличении количества и суммы по карточке учета БСО для этого счета, учитывается состояние настройки УП «Бухгалтерия: Способы учета БСО» следующим образом: если алгоритм расчета цен для группы НФА = «По условной оценке 1 руб за 1 шт (бюджет)», то сумма оприходования равна количеству по строке спецификации; если алгоритм расчета цен для группы НФА = «По стоимости приобретения (бюджет)», то сумма оприходования равна сумме по строке спецификации.
2. В заголовок документа добавлен параметр «КБК списания».
3. В параметры действия «Сформировать» - «Требование-накладную из остатков…» добавлены:
3.1. Логический параметр «Выдача ответственному лицу». Обработка параметра в зависимости от настройки УП «Бухгалтерия: Способы учета БСО»: если «Выдача ответственному лицу» = ДА, то в строке спецификации параметры «Действие» и «Счет» заполняются значениями из УП для данной группы НФА; если «Выдача ответственному лицу» = НЕТ, то в строке спецификации параметр «Действие» = «Не списывать».
3.2. Отбор остатков по счету
Раздел «Правила отработки» - «Требования-накладные БСО».
1. В правила формирования проводок для КБК дебета и кредита добавлен поставщик данных «КБК списания».
2. В условия отбора правила формирования проводки добавлен параметр «Действие».
3. Для параметров «Сумма в базовой валюте» и «Сумма в валюте» добавлен поставщик данных «Сумма по алгоритму из учетной политики». Данный поставщик производит формирование суммы проводки исходя из алгоритма расчета цены, заданного в учетной политике «Бухгалтерия: Способы учета БСО» для данной группы НФА.
4. В правиле с номером 1000 внесены изменения:
4.1. Изменено наименование на «Перемещение бланков между ответственными лицами з03» и изменено содержание операции на «Перемещение бланков между ответственными лицами з03»
4.2. В правилах формирования проводок, в условиях отбора установлены параметры «Действие (условие)» = «Равно», «Действие (значение)» = «Не списывать».
5. Добавлено новое правило с номером 1100. Правило предназначено для формирования следующего перечня проводок:
5.1. ДБ ?10536349 КР ?10536349. В спецификации параметр «Действие» = «Не списывать»
5.2. ДБ ?40120272 КР ?10536449. В спецификации параметр «Действие» = «Списать»
5.3. ДБ ?40120272 КР ?10536449. В спецификации параметр «Действие» = «Переместить на другой счет»
5.4. ДБ «Счет перемещения». В спецификации параметр «Действие» = «Переместить на другой счет»
Доработка

Выполнены доработки раздела «Акты о списании БСО»

Раздел «Акты о списании БСО».
1. В заголовок документа добавлен параметр «КБК списания».
2. В параметры действия «Сформировать» - «Акты о списании из остатков…» добавлен отбор остатков по счету.
Раздел «Правила отработки» - «Акты о списании БСО»
1. В правила формирования проводок для КБК дебета и кредита добавлен поставщик данных «КБК списания».
2. В правиле с номером 1000 изменено наименование на «Выбытие бланков з03» и изменено содержание операции на «Выбытие бланков з03»
3. Добавлено новое правило с номером 1100. Правило предназначено для формирования следующего перечня проводок:
3.1. ДБ ?40110172 КР ?10536449
4. Добавлено новое правило с номером 1200. Правило предназначено для формирования следующего перечня проводок:
4.1. ДБ ?40120273 КР ?10536449
Доработка

Реализовано формирование приходных ордеров БСО из ОР/ГК

Разделы «Основания расчетов» и «Государственные контракты».
Реализовано действие «Сформировать» - «Приходный ордер БСО…». Формирование по аналогии с приходным ордером ТМЦ.
Реализован пересчет сумм исполнения договоров и контрактов с учетом связанных приходных ордеров БСО.
Доработка

Добавлена печать отчета по ф.0504207 (52н) для приходных ордеров БСО

Раздел «Приходные ордера БСО».
Для действия «Печать» добавлен отчет «Приходный ордер НФА (БСО) ф.0504207 (52н)». Порядок заполнения по аналогии с разделом «Приходные ордера ТМЦ». В графу 1 «Наименование материальных ценностей» после самого наименования добавлена печать серии и диапазона номеров из строки спецификации документа.
Доработка

В формат загрузки из АЦК добавлены поля BONUMBER и DONUMBER

Раздел «Исходящие платежные поручения».
Действие «Загрузить» - «Загрузка из АЦК – Финансы (КУ) 2.4». В описание структуры файла добавлены атрибуты BONUMBER и DONUMBER.
Доработка

Доработаны отчеты по приказу 73н

В разделе "Отчетность бюджетных и автономных учреждений" доработаны отчеты по приказу Минфина России № 73н.

В отчете по ф. 0503721 отражены изменения, ранее внесенные Минфином России по приказу № 73н.

В отчете по ф. 0503737:
• Реализовано исключение проводок по курсовой разнице из показателей раздела 1 "Доходы".
• Реализовано отражение показателей поступления и выбытия денежных средств в корреспонденции со счетом ?30404.510(610) по строкам 821/822.
• Реализовано заполнение показателей в графе 1 раздела 2 "Расходы" наименованием КВР. При этом в словаре "Виды расходов" ищется запись с кодом, равным трем последним символам КБК из аналитики счетов 201ХХ проводок, отобранных для раздела 2.
• Реализовано включение проводки Дт 30305 Кт 201ХХ с ВФО, отличным от "2" и КОСГУ 610, указанным в аналитике счета 201ХХ, в показатели строки 911 как возврат остатков субсидий прошлых лет. Также реализован чек "Отражать возврат остатков субсидий прошлых лет по коду аналитики 610", при установке которого все проводки, отобранные для формирования показателей динамических строк 911 раздела 4, включаются в одну строку 911 с кодом аналитики 610 вне зависимости от значения последних трех символов КБК, указанного в аналитике счета 201ХХ.

В отчете по ф. 0503768 доработано отражение показателей по безвозмездному поступлению и выбытию нефинансовых активов согласно изменениям КОСГУ 2019 года по приказу Минфина России № 209н.

В отчете по ф. 0503769:
• Расчет остатков (графы 2-4, 9-14) по счетам дебиторской/кредиторской задолженности (2ХХХХ, 3ХХХХ) с учетом чека "Не вести учет в разрезе документов-оснований" соответствующей группы счетов теперь осуществляется только для тех групп, которые включены в ТФАУ "Группы счетов Расчеты с дебиторами-кредиторами". Соответственно, остатки по счетам, не являющимся взаиморасчетным, всегда рассчитываются без детализации по документам-основаниям.
• Реализовано заполнение графы 4 "Дата / исполнения по правовому основанию" раздела 2 "Сведения о просроченной задолженности" значением предельной плановой даты погашения задолженности, рассчитываемой исходя из даты возникновения задолженности и предельного срока ее погашения.
• При формировании отчета со снятым чеком "Отражать показатели изменения задолженности по КОСГУ «000»" для формирования номеров счетов дебиторской/кредиторской задолженности в соответствии с положениями приказа Минфина России № 73н теперь используются только КОСГУ увеличения задолженности (56Х и 73Х) вне зависимости от вида задолженности (дебиторская или кредиторская).

В отчете по ф. 0503779 реализовано отражение остатков денежных средств в иностранной валюте по курсу на дату расчета соответствующего остатка.
Доработка

Реализованы отчеты согласно изменениям по приказу 131н

В разделе "Отчетность казенных учреждений" реализованы новые отчеты, действующие с отчетности на 01.10.2019г, согласно изменениям приказа 191н по приказу Минфина России от 20.08.2019 № 131н:
• ф. 0503121 (131н)
• ф. 0503123 (131н)
• ф. 0503125 (131н)
• ф. 0503127 (131н)
• ф. 0503128 (131н)
• ф. 0503164 (131н)
• ф. 0503168 (131н)
• ф. 0503169 (131н)
• ф. 0503173 (131н)
• ф. 0503178 (131н)
• ф. 0503230 (131н)

В отчете по ф. 0503121 отражены изменения, ранее внесенные Минфином России по приказу № 72н.

В отчете по ф. 0503128 реализованы изменения бланка согласно приказу 131н, а также добавлен чек "Формировать показатели только о ходе реализации национальных проектов". При его выставлении формируется отчет 0503128-НП с отбором показателей только по расходным КБК со ссылкой на запись словаря "Целевые статьи", в четвертом разряде которой указана одна из заглавных букв латинского алфавита из перечня A, D, E, F, G, I, L, N, P, R, S, T, V.

В отчете по ф. 0503168 доработано отражение показателей по безвозмездному поступлению и выбытию нефинансовых активов согласно изменениям КОСГУ 2019 года по приказу Минфина России № 209н.

В отчете по ф. 0503169:
• В подотчете по дебиторской задолженности реализовано отражение показателей по счету 21005.
• В подотчетах по дебиторской и кредиторской задолженности реализовано отражение показателей по счетам 2101Х.
• Расчет остатков (графы 2-4, 9-14) по счетам дебиторской/кредиторской задолженности (2ХХХХ, 3ХХХХ) с учетом чека "Не вести учет в разрезе документов-оснований" соответствующей группы счетов теперь осуществляется только для тех групп, которые включены в ТФАУ "Группы счетов Расчеты с дебиторами-кредиторами". Соответственно, остатки по счетам, не являющимся взаиморасчетным, всегда рассчитываются без детализации по документам-основаниям.
• Реализовано заполнение графы 4 "Дата / исполнения по правовому основанию" раздела 2 "Сведения о просроченной задолженности" значением предельной плановой даты погашения задолженности, рассчитываемой исходя из даты возникновения задолженности и предельного срока ее погашения.
• При формировании отчета со снятым чеком "Отражать показатели изменения задолженности по КОСГУ «000»" для формирования номеров счетов дебиторской/кредиторской задолженности в соответствии с положениями приказа Минфина России № 72н теперь используются только КОСГУ увеличения задолженности (56Х и 73Х) вне зависимости от вида задолженности (дебиторская или кредиторская).


Зарплата

ВидОписание
Новая возможность

Реализован функционал автопереноса отпусков на период больничного

В журнале БЛ и пособий реализована спецификация плановых отзывов и продлений отпусков, пересекающихся с больничным листов.
Записи создаются автоматически при внесении больничного листа. Правило создания записей указывается в видах отпусков (Отзыв, Отзыв и продление, не учитывать). При отработке больничного листа содержащем плановые отзывы и продления, помимо создания основания по больничному листу создаются реальные отзывы и продления в журнале отпусков, которые тоже автоматически отрабатываются в основания. Для формирования табеля из кадров или модуля "Табельный учет" в модуле "Кадры" реализовано действие Утверждение переносов, которое создает фактические отзывы и продления из плановых без отработок в основания. Если при отработке приказа о продлении или отзыве отпуска период полностью совпадет с автоматически созданным переносом отпуска, до дублирующая запись не создастся. При обновлении у преднаполненных видов отпусков один раз новое поле примет значение: ЕжегДопОплОтпуск- Отзыв и продление, ЕжегОснОплОтпуск- Отзыв и продление, ОтпускБезСохрЗП- Не учитывать, ОтпускБеремРод- Не учитывать, ОтпускПоУчебе - Не учитывать, ОтпускУходЗаРебДоПол - Не учитывать, ОтпускУходЗаРебДоТре - Не учитывать , УчебОтпуск- Отзыв. Пользовательские записи при обновлении будут преобразованы единожды следующим образом в зависимости от типа отпуска: Ежегодный основной и Ежегодный дополнительный - Отзыв и продление, за свой счет - Не учитывать. При автоматическом формировании записей в режиме "отзыв и продление" происходит отзыв части отпуска приходящейся на период БЛ и продление оставшейся части на период после текущего больничного листа и всех отпусков следующих друг за другом. При необходимости записи плановых изменений отпусков можно удалить из спецификации больничного листа до его отработки. После отработки больничного листа из ЖБЛ модуля зарплаты (или после утверждения переносов из ЖБЛ кадров) плановые записи становятся фактическими (при отработке из зарплатного ЖБЛ - фактическими и отработанными) . Все изменения учтены для массовой отработки БЛ и отката БЛ. Отключить механизм автопереносов отпусков для выборочных организаций в базе можно в учетной политике "Настройки раздела Сотрудники"
Исправление ошибки

Создание контрагента для физического лица

Исправлена ошибка, возникающая при попытке сделать контрагентом из раздела физ.лица
Исправление ошибки

Сортировка в расчетном листе : Месяц/ГОД

Исправлена сортировка месяцев при чеке Месяц/Год (например, месяц 12 выводился ранее месяца 9)
Исправление ошибки

Удалении пустой налоговой карточки, если она включена в отчетность 2-ндфл

Исправлена ошибка автоудаления нулевой налоговой карточки, включенной в 2-НДФЛ, при переформировании отчетности
Доработка

Доработки отчета "Карточка справка 0504417"

Реализована возможность печати карточки-справки 0504417 по сотрудникам, у которых в недействующих в отчетном году лицевых счетах есть начисления отчетного года. На страницах с начислениями уменьшена высота строк. При отображении использованных отпусков учитывается сторно. При чеке "Выводить хронику изменения ФОТ" теперь отображается и ФОТ начинающийся с 1 января
Доработка

Отображение строки 310 приложения 4 в РСВ

Реализовано получение данных по проводкам для строки 310 приложения 4 в РСВ (взносы на уход за детьми инвалидами)
Доработка

Доработки реестров ФСС для прямых выплат

В реестры ФСС ввёден "Тип" реестра : ЭЛН (для отправки реестров электронных листков нетрудоспособности, заполненных работодателем), Оплата (Для реестров по прямым выплатам), добавлена соответствующая колонка в разделе, а также в Журнале БЛ . В видах заболеваний добавлен чек "Не включать в реестры ФСС", при установке которого бл данного вида не будет попадать в реестры при формировании. Для ликвидации дубля названий, в спецификации ЖБЛ переименована колонка «Дата регистрации» в «Дата регистрации для ФСС» и соответственно поля на всех формах. Действие уточнения ЖБЛ теперь доступно только для ЭЛН. В спецификации ЖБЛ реализована колонка "Начислено", показывающая сумму всех начислений по созданным основаниям, также добавлены колонки "Реестр ФСС ЭЛН" и "Реестр ФСС оплата", для указания реестра куда включен бл. Формирование файла теперь происходит в соответствии с типом реестра, т.е. для каждого типа реестра свой формат.
Прежний пункт меню "Сформировать состав реестра" переименован в "Добавить в состав реестра", и соответственно вместо "Расформировать" - "Удалить состав реестра". При добавлении выбор расчетного периода теперь в отдельном окне, а не в том же. Реализована возможность отработки в основания без расчета, при этом формируя запись в спецификации ЖБЛ, для включения в реестр (без фактического начисления включение не произойдет. В реестре ФСС добавлен признак и соответственно колонка "Дата и время успешной отправки". В настройке сертификатов ФСС добавлена настройка для указания сертификатов для прямых выплат, в контекстное меню добавлен пункт "Массовая настройка", позволяющий задать выбранные сертификаты по отмеченным записям. Реализовано автоформирование реестров ФСС (Пункт меню "Сформировать реестры"): при формировании выбираются все записи журнала бл подлежащие включению в реестр ФСС (кроме исключенных видов БЛ), имеющих начисления и не включенные в другие реестры. Реестр с типом "ЭЛН" формируется только для электронных больничных, реестр с типом "Оплата" формируется только для учреждений, в учетной политике которых выставлено "Прямые выплаты" в "Зарплата: Отчетность в фонды". Реестры формируются в разрезе учреждений. Реализована отправка данных в ФСС через вэб-сервис для прямых выплат. Массовая отправка отмеченных записей возможна только для реестров одного типа. Добавлены столбцы доп. информации в реестрах данных ФСС. Добавлены действия "Статус обработки" и "Запросить статус" для реестров по прямым выплатам. В ЖБЛ добавлены отборы: Только ЭЛН, Прямые выплаты в УП на дату, Исключать с видом заболевания не включающемся в реестры ФСС, чеки про включены или не включены в реестр ЭЛН/оплаты. Включение в реестры возможно с множественным выбором. В Реестрах ФСС теперь можно просмотреть БЛ по отмеченным записям реестров, а из спецификации можно просмотреть БЛ или сотрудника по выделенной записи. В спецификацию реестров добавлены действия "Добавить" и "Удалить", работают аналогично действиям из реестра, но только по выделенным записям спецификаций и без указания параметров. Действие добавления в состав реестра теперь выдаёт предупреждение в случае отсутствия начислений, а удаление состава реестра теперь с вопросом об удалении и поддержкой множественного удаления.
Доработка

Изменение логики формирования налоговой карточки: распределение налога и вычета при отрицательной налогооблагаемой базе

Работает следующим образом, начиная с 2020 года: Если только положительная налогооблагаемая база - То обычная логика распределения; Если только отрицательная налогооблагаемая база - То обычная логика распределения; Если и положительная, и отрицательная налогооблагаемая база - То в распределении участвуют только положительные суммы
Исправление ошибки

Исправлено автоформирование ФОВ при совместной работе с модулем "Табельный учет"

Автоформирование ФОВ при расчете выполняется по условию, наличия записи (записей) Часов в спецификации для Дня ФОВ И Количество дней по ФОВ в месяце не равно количеству дней, приходящемуся на период действия ЛС в месяце. При отработке Табеля для ЛС, действовавшего неполный месяц, ранее формировался ФОВ без учета действия ЛС в конкретном месяце. Будет работать только для вновь сформированных и отработанных табелей
Доработка

Доработка видимости групп расчетов в настройке списка ЛС

В разделе расчет "Настройка списка ЛС" доработана возможность указания видимость "Группа расчетов" без указания самой группы - логика поведения аналогична выплатам : участвуют расчеты входящие в теже группы, что и текущий расчет
Доработка

Алгоритм "Исполнительный лист". Новый параметр: "Не более" считать по одному документу

Доработка логики для входимости "=" решена посредством введения нового параметра выплаты "Не более" считать по одному документу. Актуально, когда несколько исполнительных по разным документам и несколько Расчетов. В таком случае (новый чек - ВКЛ), при включении исполнительного самого в себя с входимостью "=", ранее удержано будет собираться по тому же основанию, что и сам начисляемый исполнительный. Суммы исполнительных по другим основаниям будут невидны.
Доработка

Изменение интервала ЛС , смежного с другими ЛС

Для контекстного меню "Изменить период действия" лс реализована возможность изменения совместно с изменением даты смежного ЛС: при изменении даты окончания действия ЛС одновременно изменится и дата начала действия следующего ЛС и наоборот
Доработка

Копирование альтернативных признаков в составы затрат

Реализовано копирование альтернативных признаков из состава затрат в выбранные составы затрат
Исправление ошибки

Окно при редактировании видов расчетов

Убегает на задний план окно при редактировании видов расчетов. Исправлено
Доработка

Колонка МОЛ в разделе лицевые счета через подразделения

Добавлена колонка информации о МОЛ физлица в разделы Сотрудники, Лицевые счета в Учете Кадров и Зарплаты
Доработка

Пожелания по визуальному контролю СОУТ в ЛС : колонка и предупреждение

В разделы лицевых счетов добавлена колонка "СОУТ". При изменении должности ЛС на должность, относящуюся к СОУТ формируется запись СОУТ в ЛС и выдается предупреждение об этом
Доработка

Алгоритм НАЛОГ: Несколько социальных вычетов

Реализована возможность применения нескольких социальных вычетов, вносимых в спецификацию с нулевой суммой и рассчитываемых как начисления (вычеты 327 328 для вносов в ПФР). При нескольких вычетах входимость в НАЛОГ SOCDED необходимо дополнять кодом вычета. Например, SOCDED328. Реализован учет общего ограничения для социальных вычетов рассчитываемых в начислениях и социальных вычетов внесенных суммой по уведомлению ИФНС. Добавлен размер ограничений для социальных вычетов в преднаполнение структуры налоговой отчетности
Доработка

Депонирование в межрасчетных ведомостях

Реализована возможность депонирования в межрасчетных ведомостях, созданных по удержанию. В этом случае депонент создается на положительную сумму равную удержанию
Доработка

Подсказка об отчете налоги и фонды при формировании ведомости

Если пользователь давно (2 месяца и более) не запускал отчет "Налоги и фонды", то при формировании ведомости возникает подсказка о существовании такого отчета. Это связано с существованием достаточного количества обращений пользователей в Горячую линию клиентов, не знающих об этом отчете
Доработка

Вычисления ФОВ в анализе ЗП

При сборе факта из ФОВ в часах теперь учитываются только основные часы, а норма теперь учитывает признак "учет количества ставок" графика работ ЛС
Доработка

Добавлено поле для номера следующего бл-продления в ЖБЛ

Добавлено поле для номера следующего бл-продления в ЖБЛ Кадров и Зарплаты: "Выдан листок(продолжение), номер". Доработана выгрузка и обмен с ФСС для учёта нового поля в теге NEXT_LN_CODE.
Доработка

Ставка рефинансирования с 09.09.19

Преднаполнена ставка рефинансирования 7.0 % с 09.09.19
Доработка

Доработки отчета "Мониторинг оплаты труда медработников"

В ФОВ теперь учитываются только основные часы. Добавлена возможность получить ФОВ для факта по Группе ВУ.
В подразделение модуля "Кадры" (вкладка Наименования/сокращенные наименования") добавлено поле "Наименование для ФРМО" и оно используется в отчёте, если задано. При необходимости это поле можно задать одинаковым для нескольких подразделений. В параметры добавлено поле "Группа подразделений". Мелкие правки вида шаблона. Исправлена входимость "@" - по месяцу ЗА, без @ - по месяцу В, добавлена входимость "=" : месяц В совпадает с месяцем ЗА (использовать в отчете в общем случае эти входимости не нужно)
Доработка

Обновлена документация

Актуализированы руководство пользователя для модуля "Зарплата", Расчетные алгоритмы


Кадры

ВидОписание
Доработка

Ошибка создания неосновного ЛС из раздела "Лицевые счета через подразделения"

Исправлена ошибка создания неосновного ЛС из кадрового раздела "Лицевые счета через подразделения"
Доработка

Дата "С" в приказе о продлении

Реализована возможность приказом продлевать отпуск на период после окончания отпуска
Доработка

Размножение приказов и пунктов приказов

При размножении приказов и пунктов приказов теперь сохраняется содержимое
Доработка

Откат приказа на изменение ФОТ ШД не удалял ФОТ

Откат отработки приказов по изменению ФОТ лицевого счета и ФОТ штатной должности теперь откатывает и измененные позиции ФОТ
Исправление ошибки

Тип отношений в реквизитах в Word

Исправлен вывод типа отношений в реквизитах Word-приказов
Доработка

Размерность поля "Основание" в приказе о командировке

Поле "Основание" в приказе о командировке увеличено до 1500 знаков
Доработка

Доработки реквизитов для печати в Word

Список новых реквизитов:
Заголовок приказа
ПодписьДол2 ПодписьДол2 "Должность второго подписывающего лица"
ПодписьДол3 ПодписьДол3 "Должность третьего подписывающего лица"
ПодписьДолПРОЧЕЕ ПодписьДолПРОЧЕЕ "Должность прочее подписывающего лица"
ПодписьФИОДО ПодписьФИОДО "ФИО первого подписывающего лица (сначала инициалы)"
ПодписьФИО2 ПодписьФИО2 "ФИО второго подписывающего лица"
ПодписьФИО2ДО ПодписьФИО2ДО "ФИО второго подписывающего лица (сначала инициалы)"
ПодписьФИО3 ПодписьФИО3 "ФИО третьего подписывающего лица"
ПодписьФИО3ДО ПодписьФИО3ДО "ФИО третьего подписывающего лица (сначала инициалы)"
ПодписьФИОПРОЧЕЕ ПодписьФИОПРОЧЕЕ "ФИО прочее подписывающего лица"
ПодписьФИОПРОЧЕЕДО ПодписьФИОПРОЧЕЕДО "ФИО прочее подписывающего лица (сначала инициалы)"
ФормулировкаПДо ФормулировкаПДо("/") "Формулировка пункта до спецсимвола"
ФормулировкаППосле ФормулировкаППосле("/") "Формулировка пункта после спецсимвола"
Приказы по ЛС Сотрудника
НаимВидЛС НаимВидЛС "Вид ЛС"
ФИОДОСОКР ФИОДОСОКР "ФИО с аббревиатурой - именительный падеж (сначала инициалы)"
ФИОДОСОКРР ФИОДОСОКРР "ФИО с аббревиатурой - родительный падеж (сначала инициалы)"
ФИОДОСОКРД ФИОДОСОКРД "ФИО с аббревиатурой - дательный падеж (сначала инициалы)"
ФИОДОСОКРВ ФИОДОСОКРВ "ФИО с аббревиатурой - винительный падеж (сначала инициалы)"
ФИОДОСОКРТ ФИОДОСОКРТ "ФИО с аббревиатурой - творительный падеж (сначала инициалы)"
Приказы, принять/перевести
НаимВидЛСН НаимВидЛСН "Новый вид ЛС сотрудника"
Приказы, ФОТ
ОкладТекст "ФОТКТЕКСТ('Оклад', '+')" "Оклад должностной текст"
ОкладСтТекст "ФОТКСТТЕКСТ('Оклад')" "Оклад должностной с учетом количества ставок"
Приказы, квалиф.категория
КвалифДатаПрисв КвалифДатаПрисв "Квалиф.категория: Дата присвоения"
КвалифДатаПрекр КвалифДатаПрекр "Квалиф.категория: Дата прекращения"
КвалифОснование КвалифОснование "Квалиф.категория: Основание"
КвалифКт КвалифКт "Квалиф.категория: Коэффициент"
КвалифВид КвалифВид "Квалиф.категория: Вид"
КвалифВидР "ПАДЕЖ(КвалифВид, 'Р')" "Квалиф.категория: Вид (род. падеж)"
КвалифВидД "ПАДЕЖ(КвалифВид, 'Д')" "Квалиф.категория: Вид (дат. падеж)"
КвалифВидВ "ПАДЕЖ(КвалифВид, 'В')" "Квалиф.категория: Вид (вин. падеж)"
КвалифВидТ "ПАДЕЖ(КвалифВид, 'Т')" "Квалиф.категория: Вид (твор.падеж)"
КвалифСпец КвалифСпец "Квалиф.категория: Специальность"
КвалифУчеб КвалифУчеб "Квалиф.категория: Учебное заведение"
Доработка

Изменение интервала ЛС , смежного с другими ЛС

Для контекстного меню "Изменить период действия" лс реализована возможность изменения совместно с изменением даты смежного ЛС: при изменении даты окончания действия ЛС одновременно изменится и дата начала действия следующего ЛС и наоборот. Изменение периода действия теперь недоступно для пункта меню "Изменить", это возможно только через пункт меню "Изменить период действия"
Доработка

Утверждение продлений отпуска ввиду болезни

Реализована возможность утверждения переносов отпуска в результате пересечения с больничным листом, которое формирует фактические изменения отпусков из плановых, возникших при внесении БЛ
Доработка

Обновлена документация

Обновлено руководство пользователя для модуля "Кадры"


Система

ВидОписание
Исправление ошибки

Исправлена ошибка GDI+

В некоторых случаях могла произойти ошибка при форматировании размера шрифта и привести к ошибке GDI+.
Доработка

Доработки и улучшения в генераторе отчетов

Незначительные правки и доработки в генераторе отчетов связанные со стилями в отчетах.
Доработка

Добавлены новые условия для настроек условного форматирования

Настройки для разделов. Теперь можно задавать в правилах условного форматирования условия 'Похоже' и 'Не похоже'.
Указывая спец.символ '*' означает любую последовательность символов, а символ '?' один любой символ.
Можно использовать любые комбинации и повторы спец символов. Для экранирования спецсимволов используется слэш '\'.
Исправление ошибки

Исправлен экспорт в Excel

В разделах оборотных ведомостей исправлен экспорт записей в Excel, когда присутствуют группировки по одному или нескольким полям.
Исправление ошибки

Исправлена ошибка добавления доп.колонок

Исправлен генератор SQL для доп.колонок. Добавлена возможность использования сложных имен типов в объявлении параметров.
Доработка

Возможность независимой работы нескольких серверов приложений

Все временные файлы сервер приложений хранит в подкаталоге базового каталога сервера (путь заданный в appserver.config параметр storage).
Это позволяет полностью распараллелить работу нескольких серверов приложений(включая работающие как службы), в том числе и автоматизированное обновление (для каждого сервера приложений должна работать своя копия Updater.exe).
Исправление ошибки

Исправлена работа с выбором записей из словарей

При выборе записей из разделов с пэйджингом (напр. Номенклатор) сбивалось позиционирование на выбранной записи и не работала сортировка.
Исправление ошибки

Двойная выборка при наличии сортировки в разделах с постраничной выдачей

Исправлены двойные запросы данных в разделах с пэйджингом при наличии сортировок в таблицах.
Доработка

Импорт файлы. Возможность указать поиск объектов в разрезе типа

Добавлен новый атрибут exact-type для возможности поиска записей с учетом типа словаря.
Новая возможность

Возможность сбросить(удалить) текущий профиль пользователя в приложении

При возникновении каких-либо повторяющихся ошибок при сохранении пользовательских настроек теперь можно произвести сброс профиля из приложения.
Для этого необходимо вызвать расширенный редактор настроек клиента комбинацией кнопок 'Ctrl+Shift+E' и на форме нажать кнопку 'Сбросить всё'.
Произойдет очистка профиля в базе данных и локального. Пользователю будет установлен профиль по умолчанию.
Исправление ошибки

Исправлена установка размеров шрифтов при использовании условного форматирования

Условное форматирование (курсив и т.п.) не использовал назначенный стилем размер шрифта.
Соседние строки в разделе имели разный размер шрифтов, что негативно сказывалось на восприятии информации.
Доработка

Копирование прав при размножении отчетов

При размножении отчета, новый отчет наследует все права как у размножаемого.
Доработка

Оптимизация запросов для работы через параметры

Приоритетное использование параметров в запросах. Для ускорения работы кэша базы данных и повышения быстродействия в целом.


Склад

ВидОписание
Доработка

Изменено заполнение поля «Плательщик» отчета «Товарная накладная ТОРГ-12»

Раздел «Накладные на отпуск материалов на сторону».
Внесены изменения в заполнение поля «Плательщик» отчета «Товарная накладная ТОРГ-12»: поле всегда заполняется реквизитами контрагента «Получатель» из документа.
Доработка

Реализована функция удаления строк спецификации товарных запасов, не связанных с документами

Раздел «Товарные запасы».
Реализована присоединяемая функция для удаления строк спецификации «Товарные запасы в разрезе дат», которые не связаны ни с одним из документов. Функция работает по отмеченным записям товарных запасов.
Параметры для подключения функции:

Администрирование / Разделы системы
Раздел "Товарные запасы"
Вкладка "Присоединённые разделы" -> Добавить связь

Отображаемое имя: любое. Например: Удалить строки спецификации…
Порядковый номер: определяет порядок пунктов меню
Раздел для вызова: Менеджер алгоритмов
Стартовая точка: Менеджер алгоритмов (Start)
Место вызова: Товарные запасы
Уточнение точки вызова: CommodityStocksMasterData
Стереотип: не выбирать
Обновление данных: Не обновлять
Окно раздела: В окне раздела
Параметры вызова:
AlgorithmManager.AlgorithmAqn = SetConstantArgument : Parus.Business.WarehouseAccount.IDeleteCommodityStocksByDateAlgorithm, WarehouseAccount.Interface
AlgorithmManager.CheckAction = Null
AlgorithmManager.DontSaveState = Null
AlgorithmManager.InputObjectOptions = Null
AlgorithmManager.Inputs.GridData = BrowseFormGridData
AlgorithmManager.ParametersFormAqn = Null
AlgorithmManager.SaveParameters = SetConstantArgument : False
AlgorithmManager.ShowInputObjects = Null
AlgorithmMgr.ParamsClass = Null
Context.Selection.Current = CopyContextSlot : Context.Selection.Current



Тарифицирование

ВидОписание
Доработка

Тарифицирование: Тарификационные списки Поле ФИО

Тарифицирование. Исправлен формат вывода ФИО в тарификационных списках (сначала фамилия потом ИО)


Учет продуктов питания

ВидОписание
Доработка

Реализовано формирование общего расходного документа для нескольких меню-раскладок

Раздел «Продукты питания» - «Меню-раскладки».
Внесены изменения в алгоритм работы действия «Сформировать» - «Расходные документы».
Если отмечено несколько меню-раскладок, то формируется один расходный документ для каждой комбинации «Обслуживаемая организация + Склад + МОЛ».
Аналогичным образом группируются данные при формировании накладной на перемещение остатка и акта на списание остатка.


Учет родительской платы

ВидОписание
Доработка

Изменен расчет предоплаты для услуг, изменившихся с 1-го числа

Изменен алгоритм по расчету суммы предоплаты при формировании квитанции.
Если действие услуги заканчивается в последний день месяца, за который формируется квитанция, то при расчете предоплаты выполняется поиск услуги с таким же графиком услуг и началом действия с 1-го числа следующего месяца. Если такая услуга найдена, то расчет суммы предоплаты выполняется исходя из значений ее параметров.
Доработка

В разделе «Дети» добавлен отбор по льготе

Раздел «Родительская плата» - «Дети».
В условия отбора, на вкладку «Предоставляемые услуги», добавлен параметр «Льгота».